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关于2018年送彩金网站大全市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
时间:2019-03-15 字号:[ ]
——2019年  月 日在2018年送彩金网站大全市八届人大三次会议上
2018年送彩金网站大全市财政局

各位代表:
  受2018年送彩金网站大全委托,向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议。
  一、2018年财政预算执行情况
  2018年,是贯彻落实党的十九大精神开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来,全市各级财税部门在市委、2018年送彩金网站大全的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,牢固树立新发展理念,紧紧围绕全年预算目标,强化使命担当,坚持迎难而上,顶住“营改增”翘尾减收、国家持续推进减税降费政策和上年一次性收入入库抬高收入基数等因素对全市财政收入增长造成的巨大压力,主动作为,科学应对,凝神聚力抓收入、保大局、促改革、强管理、调结构、惠民生,各项工作在继承中发展,在实践中创新,切实发挥了财政在全市经济社会发展中的基础和重要支柱作用。
  (一)一般公共预算执行情况
  1.收入情况:截至年末,2018最新注册送体验金地方公共预算收入预计可实现35,700万元,完成年初预算的100%。全年一般公共预算收入预计实现309,611万元,其中:地方公共预算收入预计35,700万元,返还性收入预计17,775万元,一般性转移支付收入预计99,952万元,专项转移支付收入预计128,520万元,地方政府债券收入预计24,254万元,上年结转可支配财力2,122万元,预算稳定调节基金调入一般公共预算收入1,288万元。
  2.支出情况:截至年末,2018最新注册送体验金一般公共预算支出预计完成303,080万元,比上年增加7,512万元,增长2.54%;上解支出6,531万元。
  3.收支平衡预计情况:全年一般公共预算收入预计可实现309,611万元,一般公共预算支出预计可实现309,611万元(其中:公共财政预算支出303,080万元,上解支出6,531万元)。全年可实现收支平衡的工作目标。
  (二)政府性基金预算执行情况
  1.收入情况:截至年末,政府性基金本级收入预计可实现7,800万元,比上年增加5,382万元,增长222.58%。全年政府性基金收入预计完成13,083万元,其中:地方政府性基金收入预计完成7,800万元,上级补助收入预计完成551万元,上年结余432万元,新增专项债券收入4,300万元。
  2.支出情况:截至年末,政府性基金支出预计完成13,083万元,比上年减少7,848万元,下降37.49%。减少的主要原因是今年新增债券收入比上年减少10,105万元。
  3.收支平衡预计情况:全年政府性基金收入预计可实现13,083万元,支出预计可实现13,083万元,可实现收支平衡。
  (三)社会保险基金预算执行情况
  由于第四季度数据需要2019年1月份才可以正式录入系统,社保基金预算执行尚未结束。截至三季度末,全市企业职工养老保险、城乡居民养老保险、职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险等五类社会保险基金总收入为88,552万元;基金总支出为79,679万元,加上年滚存结余24,074万元,目前滚存结余为32,947万元。
  (四)地方政府性债务情况
  2018年,2018最新注册送体验金全口径债务余额在上年27.20亿元基础上新增2.91亿元,到年末预计达到30.11亿元,在省政府批准的政府债务限额内。其中:政府性债务(系统内)24.18亿元,隐性债务5.93亿元。2018年全年需偿还各类债务本息9,801万元。2018最新注册送体验金的地方政府性债务主要用于城市基础设施、污水处理、垃圾处理和哈牡客专等项目建设上,重点有:哈牡客专建设拆迁项目11.76亿元、幸福沟水库及配套工程建设项目7.25亿元、兴盛委棚户区改造项目0.89亿元、自来水改造项目0.75亿元、帽儿山污水处理厂项目0.54亿元和开发区基础设施建设项目0.43亿元等国家重点及公益类民生项目。
  应当说,面对减收增支因素叠加的严峻形势,2018年全市财政预算执行能够顺利完成,特别是通过积极的措施组织收入、争取上级补助、盘活财政存量、处置国有资产等办法,使地方公共预算收入能完成预期目标,实属来之不易。
  一年来,为确保预算顺利执行,主要做好以下几方面工作:
  一是狠抓收入,不断提升财政保障能力。加强税收征管。加大统筹协调力度,强化财源建设和税源管控,强化征收措施,将收入指标层层量化分解,落实落靠。税务部门加大对房地产开发企业欠税的清缴,会同公安、法院等部门加大依法打击偷、逃税及恶意欠税行为的力度。自今年国税、地税两局合并后,更是重点加强了对重点税源的监测,及时研究解决收入征管过程中遇到的难题,地方财政收入增长速度明显加快。强化非税收入管理。财政部门定期与具有行政事业性收费和罚没收入收缴职能的部门沟通,及时掌握各项收费和罚没收入的收缴进度。争取上级补助。积极向上申报项目、争取支持,获得新增债券2.9亿元,获得上级专项转移支付资金12.9亿元。盘活存量资金。面对减收增支的突出矛盾,严格按照国务院和财政部有关规定,将两年以上结余结转资金全部收回,增加财政可统筹财力。今年已盘活存量资金866万元,到年末前还要继续加大盘活回收力度。
  二是积极调度资金,保障重点支出顺利推进。优化支出结构,加快支出进度,最大程度发挥财政资金使用效益。及时兑现工资福利。全年预计工资性支出107,988万元(含纳入机关保险局开资的退休人员工资),其中含:每月正常工资发放99,742万元和兑现补发工资8,246万元。补发工资中主要包含:晋升工资、兑现职称(级别)工资、艰苦边远津贴、乡镇补贴、增发离休人员一个月离休费等等。保障民生支出需求。投入财政资金77,698万元用于社保相关支出,解决群众的生活困难。其中:企业养老保险45,922万元,城乡居民养老保险7,945万元,城镇职工和城乡居民基本医疗保险13,235万元,城乡困难群众基本生活救助8,275万元,义务兵家属优待金1,279万元,城乡医疗救助1,042万元;投入财政资金1,620万元,用于和平委棚改项目和城市绿景拆迁、临时安置补偿款及土地出让金优惠政策;投入财政资金1,792万元,用于兴盛委棚改项目配套基础设施建设等。加大涉农资金投入。投入财政资金3,041万元,支持扶贫的相关工作。主要包括:驻村扶贫经费200万元、贫困户饮水安全检测193万元、贫困人口安全饮水工程1,882万元、补充人口商业医疗保险272万元、贫困户小额人身保险26万元、贫困户危房改造资金143万元、建档立卡贫困户养老保险103万元,贫困户医疗保险133万元、贫困学生教育资助11万元、建档立卡贫困户安全鉴定费40万元、政策宣传18万元和贫困户租房补助20万元。全年发放各类粮食补贴33,849万元,调动了农民生产的积极性。其中:大豆生产者补贴73万亩,共计发放23,387万元;玉米生产者补贴66万亩,共计发放1,660万元;耕地地力保护补贴122万亩,共计发放8,802万元。全年发放农业保险保费补贴1,202.13万元,分散农业生产风险,推动农业保险市场化,支持促进现代农业发展。全年发放征地补贴1,479万元,保障了被征地农民的生活需求。其中:征地补偿费325万元,缴纳被征地农民养老保险1,154万元。扶持重点项目建设。投入财政资金11,000万元,用于哈牡铁路电气化改造征拆迁项目;投入财政资金8,089万元,用于高铁站站前广场、连接道路、桥梁建设和征拆迁补偿等;投入财政资金3,300万元,用于幸福沟水库二期项目建设及工程管理费;投入财政资金1,302万元,用于高铁建设征占向阳村集体土地和地上附属物拆迁费;投入财政资金2,762万元,支持经济开发区建设。其中包括:开发区的排水管线工程和国药集团一期项目建设659万元、中鑫热电入网工程和配套费1,105万元、蒙牛乳业和国药集团扶持资金998万元;投入财政资金1,878万元,用于龙江环保水务公司污水处理运营服务费;投入财政资金2,208万元,用于地方道路、危桥建设和地方配套资金等;投入财政资金1,036万元,用于农村饮水安全项目;投入财政资金500万元,用于垃圾处理厂渗透液处理项目。
  三是强化财政管理职能,不断提高业务精细化水平。从财政工作管理职能入手,在决策、计划、组织、协调、监督等五个方面来重点加强财政管理,财政职能科学化、精细化管理水平和财政资金分配的透明度明显提高,财政资金的使用日渐安全、规范、高效。细化部门预算编制。今年年初,编制了全市78个一级预算单位和186个二级预算单位的部门预算,共编制支出202,145万元,其中:一般公共预算编制支出195,283万元,政府性基金预算编制支出6,862万元。规范乡镇会计核算。通过组织系统的培训,使乡镇财政管理日渐规范,17个乡镇今年已全部开始使用国库集中支付软件和U8电子记账软件开展会计业务。推进预决算公开取得实效。积极推进预决算公开工作,逐年细化公开内容,将全市的财政预决算、72个部门2018年预算和74个部门2017年决算数据上传到2018年送彩金网站大全官方网站上,向社会全面公开,使政府预决算在阳光下运行,主动接受人民群众监督。
  四是严格执行各类财政制度,充分发挥财政资金使用效益。严格执行各项财政制度和财经法规,规范财政监督秩序,资金使用绩效不断提高。严格执行国库集中支付制度。厘清零余额支付和直接支付计划下达范畴,积极推进国库集中支付和公务卡制度改革。严格执行政府资产管理制度。全面开展政府资产报告试点工作和行政事业单位国有资产清查工作。摸清政府家底,规范从资产增加、日常管理到资产处置管理,盘活闲置资产,提高国有资产使用效益。严格执行财政投资评审制度。逐年提高评审质量,提高审减率,节约财政资金。今年已收审各类项目286项,送审金额124,033万元,审定金额105,084万元,合计审减18,949万元,审减率16.32%。严格执行政府采购制度。对货物类办公设备和专用设备统一实行招标采购,提高节约率,节约财政资金。截至目前,集中采购额度已达到6,079.45万元,节约财政资金490.34万元,节约率为7.46%。积极推进企事业单位公车改革。根据黑龙江省公务用车制度改革领导小组文件要求,本着“车改后节支率不低于7%”的总体原则,出台并对相关单位下发了《2018年送彩金网站大全市公务用车企事业单位指导意见和实施意见》,对企事业28户车改单位上缴的55台车辆进行原单位就地封存,待2018年送彩金网站大全公务用车改革领导小组正式批复保留企事业单位公务用车数量后,核算车改的节约率。
  五是积极争取债券资金,支持重点项目建设。今年向省争取新增债券资金29,098万元,其中包含:幸福沟水库配套工程21,530万元,开发区基础设施建设项目4,300万元,农村饮水安全1,724万元,垃圾处理厂渗透液处理项目1,000万元和秸秆综合利用三年行动计划544万元,进一步缓解了2018年送彩金网站大全的筹资压力,确保了重大项目顺利实施。
在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行和财政工作中还存在一些矛盾和问题:财政收入增长乏力与财政支出刚性增长矛盾突出,预算平衡难度加大;保工资、保运转、保基本民生压力巨大等等。我们要高度重视这些问题,切实采取有效措施,认真加以解决。
  二、2019年财政预算安排
  根据市委对全市2019年工作的总体部署和对财政经济形势的基本判断,确定2019年全市财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实中央经济工作会议精神、紧紧围绕省、哈市以及2018年送彩金网站大全市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,以推进供给侧结构性改革为主线,落实积极的财政政策,大力推进财源建设,持续强化财政统筹,不断提升保障能力;着力优化支出结构,从严控制一般支出,重点保障民生支出和政策支出,集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险;全面深化财政改革,切实加强财政监管,进一步提升财政管理科学化水平,努力为2018最新注册送体验金全面振兴发展提供财力保障。
  根据上述指导思想,2019年2018最新注册送体验金地方公共预算收入预期安排36,808万元,比上年增长3%左右。目前2018最新注册送体验金已收到提前告知上级补助收入184,724万元。按照“以收定支,收支平衡”的原则,一般公共预算收入221,532万元,一般公共预算支出安排206,730万元,上解支出14,802万元。政府性基金预算收入安排7,701万元,支出安排7,701万元。社会保险基金预算收入安排133,927万元,支出安排120,362万元。
围绕上述目标,为确保完成2019年财政预算任务,将重点抓好以下五项工作:
  (一)强化征收,确保应收尽收。整顿和规范财税征管秩序。严格税务登记管理,从税收源头抓好收入征管工作。按照省税收保障工作领导小组办公室《关于开展市县涉税信息采集工作的通知》(黑税保办﹝2018﹞6号)文件要求,积极推进2018最新注册送体验金涉税信息保障平台系统建设和推广应用。加强税收动态管理。实行重点税源月报制度,加强对重点税源、重点行业的跟踪监控和潜在税源、零散税源的管理,强化税收专项检查和稽查力度,严厉打击偷逃骗税行为。加大对房开企业欠税的清缴。会同公安、法院等部门加大依法打击偷、逃税及恶意欠税行为的力度。规范政府非税收入管理。保证政府性基金收入、罚没收入及行政事业性收费等收入应收尽收,及时足额入库,确保完成全年财政收入任务。
  (二)优化支出结构,着力保障民生。认真贯彻落实节支措施,除工资性支出、事关社会稳定等必需支出外,其他支出都要从严控制。集中财力保重点,集中财力办大事。下大力气盘活财政存量资金,进一步加强财政暂付款清理追缴,努力增加本级可用财力;优先保障工资发放、单位运转和法定民生项目及时到位。主要包括:增加职工和居民收入。落实机关事业单位工资正常调整、增长机制;落实企业退休人员养老待遇;落实城乡低收入人群低保标准和财政补助政策。促进义务教育均衡发展。加强教育基础设施建设,加快义务教育标准化学校建设进程,努力改善办学条件。支持卫生计生体制改革。落实公立医院现代管理制度,提高城乡居民医保补助标准,缓解群众看病难、看病贵问题。加大节能环保投入。结合全省开展禁止秸秆露天焚烧工作为契机,继续治理秸秆焚烧污染环境问题,改善城区空气质量;加强大气污染综合治理工作,计划投入资金2,200万元在五大镇实施“煤改电”燃煤锅炉改造,改善2018最新注册送体验金空气质量。加大扶贫工作力度。保障财政扶贫政策和资金落实到位,做到扶贫资金安全有效运行,切实发挥扶贫资金使用效益。按政策有关规定督促扶贫办加快扶贫资金支出进度,降低扶贫资金结转结余率。加大基础设施投入。结合新一轮全国县级文明城市创建,加大对道路修复、供水和污水收集管网改造、公交站点、停车泊位建设等方面的投入,完善城市载体功能。
  (三)积极落实政策,不断壮大财源。认真研究国家新出台的各项支持政策,积极争取更多项目落户2018最新注册送体验金,谋取政策和改革红利。引进龙头项目,促进产业链纵向延伸,以投资拉动经济发展。加大对本土优质企业扶持力度,解决好发展中遇到的各种困难,促其扩产增效,为经济发展提供内生动力,促进财源建设。引入社会资金,拓宽融资渠道。大力推行PPP模式,积极寻找社会合作伙伴,通过政府和社会资本合作模式拓宽城镇化建设融资渠道,形成多元化、可持续的资金投入机制,引入社会资本,减轻财政负担,使紧张的财政资金发挥出最大的社会效益。根据PPP考评标准和推进措施,财政部门已将PPP文件进行整理归纳编制成册,会同其他有关部门加快项目的识别生成和落地实施。积极落实国家有关扶持激励政策,切实发挥财政资金在资本合作中引领示范作用。
  (四)深化预算管理,严格依法理财。加强财税政策研究。深入细致研究财税体制改革相关内容,认真研究上级部门的产业政策,谋划布局符合产业政策的项目,积极向上争取专项转移支付资金。盘活存量资金。严格按照国务院和财政部有关规定,加大对两年以上结余结转资金的回收力度,增加财政可统筹财力。将资金调剂用于重点项目。稳妥处理债务风险。建立科学透明、规范合理、安全有效的政府性债务管理体系,严格执行《2018年送彩金网站大全市防范化解隐性债务风险实施方案》和《2018年送彩金网站大全2018年送彩金网站大全性债务风险处置预案》,依据全口径债务统计监测系统和地方政府债务管理系统,准确掌握债务到期情况,做到科学举债、高效用债、及时偿债。积极落实政府债务限额管理规定,控制新增债务,增强偿债能力,确保到期债务如期偿还,不发生区域性、系统性风险。
  (五)严肃财经纪律,维护财经秩序。严格履行预算执行主体责任。加强预算支出管理。依法加大对各部门预算执行情况的监督检查,及时纠正违反《预算法》以及有关财务管理规章制度的行为。加大财政监督检查力度。强化监督检查和专项整治,突出重点,加强对重点行业、重点领域、重点单位的会计信息质量检查。建立健全财政监督检查制度;扩大财政监督检查范围,重点对专项资金和涉及社会保障、扶贫、义务教育、公共服务等方面资金的监督检查,建立覆盖财政资金运行全过程的监管体系。继续推进国库“三位一体”动态监控体系建设。建立财政内部控制制度。完善事前防范、事中控制、事后监督和纠正机制。加大财政同步监督力度。厉行节约严控支出,严控一般性行政支出,尽可能减少追加预算,努力节约财政资金。
各位代表,2019年我们将迎来新中国成立70周年,落实好全年预算任务,责任重大,使命光荣。新的一年,我们要主动积极地向上级政府和上级财政部门汇报,尽最大努力争取上级部门支持帮助。我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下,不忘初心,牢记使命,励精图治,开拓奋进,确保预算顺利执行,努力向2018年送彩金网站大全人民交出合格答卷!
(来源:信息中心
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